2019年4月(yue)，湖州市審(shen)計(ji)局依照相關規定對我單位(wei)(wei)就南皋(gao)橋集(ji)鎮新(xin)農村改造工(gong)程農民新(xin)村建設項(xiang)(xiang)目(mu)進行了(le)竣工(gong)決算審(shen)計(ji)，并出具了(le)湖審(shen)投報（2019）15號的報告(gao)。審(shen)計(ji)結(jie)果表明該項(xiang)(xiang)目(mu)建設資(zi)料(liao)和(he)相關財務收支基(ji)本真實反映了(le)項(xiang)(xiang)目(mu)建設情況，但也發現了(le)一(yi)些(xie)問(wen)題，我單位(wei)(wei)已根(gen)據審(shen)計(ji)意(yi)見和(he)建議(yi)，采取了(le)整改措(cuo)施(shi)。現將審(shen)計(ji)整改結(jie)果公(gong)告(gao)如下：
一、關于審計查(cha)明(ming)問題的整改情況
1、對(dui)于報告中提出的(de)決(jue)策程序不到位(wei)等(deng)問題(ti)。
城市集團(tuan)成立(li)后，公司對“三重一大”事項(xiang)決策程序(xu)、融資(zi)管理(li)、財務核(he)算等(deng)制(zhi)度進(jin)行了(le)進(jin)一步(bu)規范，強化(hua)內控(kong)管理(li)，將有效(xiao)杜(du)絕決策、融資(zi)等(deng)事項(xiang)操作(zuo)過程中(zhong)的不到位問題(ti)。
2、審(shen)計核(he)減工程結算價(jia)377396元(yuan)，所涉的(de)3個單項工程結(jie)算，均已(yi)按照(zhao)審計核(he)實的(de)結(jie)算價(jia)與施工單位結(jie)算。
3、預付賬(zhang)款的(de)清(qing)理事項，除土方(fang)工程及電力配套工程，施工方(fang)未報送結(jie)算資(zi)料外，均已完成。
二、關(guan)于審計建議的采納情況(kuang)
公司根(gen)據報(bao)告(gao)中提出的(de)相關(guan)建議(yi)，將(jiang)加快完成后(hou)續的(de)結算、清理及資產交付等相關(guan)工作(zuo)。確(que)保港西家園成本(ben)的(de)有效歸集，及相關(guan)資產的(de)系統(tong)管理。
2019年 07 月(yue) 01日(ri)
